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公司应该如何合理节约税收?

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发表时间:2020-02-17 14:39

税务筹划对每个公司来说都是必须的,但是随着公司规模的扩大,每个公司的税收负担逐渐增加,那么公司应该如何合理有效地通过税务筹划来进行节税?

公司应该如何合理节约税收

随着公司业务规模的扩大,许多公司都面临着税负增加的问题。许多企业感到生产经营压力很大。即使在“营改增”之后,一些企业沉重的税收负担问题仍未得到解决。如建筑设计、医学科技、软件开发、贸易和服务行业等企业或个人,也是所得税非常高,因为他们的利润相对较高,但他们的实际成本与纳税成本不匹配,所以缴纳的税务也比较高。

现在许多企业都面临着这些税负问题:

1、增值税投入少,增值税税负高;

2、公司费用无票据返回,企业所得虚高,导致25%的企业所得税税额高;

3、公司高管/股东、高薪人士所得税很高。

当企业税收负担过重时,科技类等行业会申请双软技术优惠,一些企业会拆分成几个小微企业享受小微优惠,而其他行业也在寻找一些合适的税收优惠政策,以合理优化企业税收结构,减轻税收负担。

一些企业应该知道,国家将支持引进税收优惠政策,以吸引外资在一些经济落后地区,这就是所谓的“总部经济”。在减轻企业税负的同时,也能促进当地经济发展,形成良好的经济双赢效果。

一般来说,招商方式有三种:注册新公司、设立分公司、迁移。(仅适用于行政区划内的企业)

总部经济税收优惠政策(根据当地园区的具体政策)

1、有限公司(新公司、子公司、子公司)

增值税按地方财政收入的最高50%-70%予以返还奖励。

企业所得税按照当地财政收入的50%-70%予以返还奖励。

财政奖励次月扶持,不会影响企业的资金周转。

2、个人独资企业/合伙企业

这类企业没有企业所得税、股东分红,个税能核定征收,加上增值税和附加税,合计税率不超过5.15%。通常由缺乏成本的公司使用,一些明星、网红也会把工作室注册到税收洼地。

企业税收洼地优惠政策,怎么能节税百万?

A咨询企业年利润1000万元,企业所得税25%,股东分红税20%,综合支付所得税40%,综合缴纳400万元的税收,因此占了将近一半的利润。

改变A企业的经营模式,分成两个个人独资企业经营业务申请核定征收。

个人独资企业一年400万需缴纳以下税款:

增值税:400÷1.03×3%=11.65万元

附加税:11.65×5%=0.5825万元

所得税:400÷1.03×10%×30%-4.05=7.6万元

综合税额:11.65+0.5825+7.6=19.8325万元

两家公司的总利润为1000万,也就是40万元,比之前的400万的所得税低了90%所得税!

当然,在实践中不可能把所有的业务量都交给个人独资企业。合理的利润分配才是最有效、最安全的节税方式。

以上就是公司应该如何合理节约税收的介绍了,如果读完文章后还有什么疑问,欢迎咨询6路企服。公司应该如何合理节约税收

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