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中小企业税务筹划现状是怎么样的?

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发表时间:2020-03-11 13:21

在过去的两年里,已经有越来越多的企业家,中小企业之间的竞争也变得越来越激烈。为了使企业能够在残酷的市场中生存并长期稳定发展,长期稳定和无风险税务筹划非常必要。但是,看看目前的情况,税务筹划在我们国家中小企业,我们发现仍然存在许多问题。

说到税务筹划,最早可以追溯到19世纪。税务筹划的概念直到20世纪才正式提出,在中国,税务筹划甚至更晚才开始,在过去很长一段时间里,税务筹划并没有被所有人接受。到目前为止,随着税收环境的不断改善和企业减税需求的不断增加,企业已经意识到税务筹划的重要性。

中小企业税务筹划现状是怎么样的

但总的来说,中小企业税务筹划现状仍然存在以下问题:

一、概念模糊、困惑

当谈到税收问题时,我们发现很多中小企业不知道税务筹划的重要性。许多企业家、高管甚至财务人员都认为税务筹划存在偷税漏税,将税务筹划作为禁区。他们认为税务筹划在损害国家利益,是税务机关和企业之间的博弈。然而,事实上,虽然企业做税务筹划短期内财政收入的减少,从长远来看,企业的长期发展是活跃市场稳定税源的保证,让我们用简单的方式来说,你认为国家愿意征收10万元的税,两年后企业倒闭了,还是愿意征收5万元的税,征收20年?

造成税务筹划现状的原因:

实际上造成了概念上的模糊、混乱税务筹划现状,最大的原因是我们对税务筹划的宣传力度不够。现在税务筹划宣传主要得到从事商业活动的机构和税收系统以及一些理论研究人员的支持税务筹划,税务筹划的最终目标是企业整体利益的最大化。然而,在实践中,许多企业对税务筹划以便尽可能减轻税收负担。以税务筹划的名义避税不考虑实际情况,税务机关不信任企业,从而制约了企业税务筹划的发展。

二、高成本

我们已经看到许多国际巨头,如苹果、微软、亚马逊做税务筹划,有许多成功的例子和解决方案可供每个人学习,但是中小企业仍然缺乏税务筹划的动机,因为中小企业太弱,资金有限!

造成税务筹划现状的原因:

税务筹划必须在完全合法合理的前提下进行。不完善的税务筹划行为会给企业带来许多风险。大型企业有足够的资金来组建一个特殊的税务筹划团队。要从法律、财务、税收、风险等方面做出计划,权衡利弊,然而,对于小企业来说,甚至可能难以生存,更不用说组建专家团队了。

三、缺人才

还有许多企业通过执行税务筹划由他们自己的内部财务人员。然而,应该注意的是税务筹划是一个高度专业化的项目,税务筹划一整组专家已经制定了方案。企业中的财务人员往往受限于自身的知识和经验,无法制定完美的计划。这税务筹划具有潜在风险,不仅未能充分发挥应有的税务筹划效应价值,但也可能给企业带来不必要的经济损失,而且将来还可能遭受税务机关的事后批评。

造成税务筹划现状的原因:

中国的税收法律和政策非常复杂,许多制度不完善,概念模糊不清,这阻碍了税务人员理解和掌握税法的真正含义。此外,不断修订的税法也给税收人员带来了巨大的挑战。例如,从2008年企业所得税的变化到近年来营业税上调的变化,以及转让定价的其他变化,许多税务人员措手不及,造成了许多错误的后果。

虽然目前的税务筹划局势不尽人意,但随着税法的完善和纳税人意识的提高,相信税务筹划将在越来越多地中小企业发挥其价值。

中小企业税务筹划现状是怎么样的

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